Økonomiske rutiner vedtatt av styret:
1. Alle utbetalinger skal godkjennes av både styreleder og kasserer i 24SevenOffice før de sendes til ekstern regnskapsfører.
2. Ingen kostnader kan påløpe før skriftlig forhåndsgodkjenning er gitt av kasserer eller styreleder. (Mail / Teams / SMS er ok – må være dokumentert)
3. Alle fakturaer skal knyttes mot korrekt budsjettpost før godkjenning i 24SO, dette er ekstern regnskapsførers ansvar.
4. Ingen trenere / lagledere / frivillige / styremedlemmer kan bestille varer eller tjenester uten bekreftet dekning i budsjett.
5. Avvik mot budsjett over 10% eller over kr. 5.000 skal løftes til styrevedtak før gjennomføring.
6. Private utlegg skal være forhåndsgodkjent av kasserer eller styreleder og tilbakebetales mot levert utleggsskjema.
7. Alle sponsorinntekter skal faktureres via 24SevenOffice – ingen VIPPS direkte til lag / person.
8. Reiseregninger kan benyttes av trenere for å ta ut trenerlønn når det foreligger reelle reiser som tåler ettergåing. Reiseregninger skal kunne stå seg mot revisjon og skatteetatens kontroll. Utover dette skal all trenerlønn utbetales som ordinær lønn, som hvert år fastsettes i trenerkontrakter.
9. Det skal aldri godkjennes faktura uten gyldig dokumentasjon / mottaker / leveranse. Ekstern regnskapsfører skal kunne ettergå uten forklaring.
10. Regnskapsrapportering skjer halvårlig– hele styret skal gjennomgå resultat og balanse hver 6. måned innen den 7. – og alle med budsjettansvar skal kjenne sine rammer.
11. Budsjettet lages av styret i januar, etter regnskapsrapport som kommer fra regnskapskontoret, og før årlig møte.